Adempimenti L.R. 11/2015

Assunzione impegno di spesa per l'acquisto vernice spartitraffico e diluente.

Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di segnaletica stradale verticale e orizzontale.

Impegno somma per il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati MCTC e visure targhe anno 2026.

Liquidazione compensi avvocatura comunale per l'attività prestata nei giudizi iniziati ma non compiuti come previsto dall’art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014 - Spese Compensate.

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale edile.

Liquidazione della fattura elettronica n.664 del 11/12/2025 della ditta Sapiem & Sias ascensori srl per il pagamento dei lavori di manutenzione dell'ascensore dei locali della P.L. e Giudice di Pace di Via Brunelleschi Anno 2025

Liquidazione contributo a favore della Parrocchia San Pietro Apostolo per i festeggiamenti in onore di San Nicola Patrono della Città di Ribera anno 2025.

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l’erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Pat

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l’erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Pat

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l’erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Pat

Sospensione delle attività didattiche presso il plesso scolastico Zamenhof di Piazza Zamenhof n.1 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Crispi” per la giornata del 12 dicembre 2025.

Servizio Trasporto Pubblico Locale. Liquidazione di € 239.901,28 da corrispondere per € 218.092,07 alla C.A.R. Cooperativa AutotrasportatoriRiberesi ed all’erario € 21.809,21 – Affidamento diretto ai sensi dell’art.5, comma 4 lett.a) e b) del Regolamento

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la “Manutenzione straordinaria locali comunali”.

Liquidazione di spesa per il servizio di monitoraggio, gestione ed assistenza del sistema Firewall proxy installato presso la sede centrale del Comune da corrispondere a alla ditta Servizi Speciali srl – CIGB9267B7EDA

Liquidazione al componente del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Francesco Vetrano del compenso relativo al mese di novembre 2025.